- 17. NF-e exemplos
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17.3. NF-e de Exportação
A operação de exportação é imune e não tem incidência de nenhum tributo.
Pontos de atenção no preenchimento do XML:
- dados do destinatário - informar o grupo dest:
- CNPJ - deixar sem conteúdo: <CNPJ></CNPJ> ou <CNPJ/> (forma abreviada para tag vazia);
- IE - deixar sem conteúdo: <IE></IE> ou <IE/> (forma abreviada para tag vazia);
- cMun - informar 9999999;
- xMun - informar EXTERIOR;
- UF - informar EX;
- cPais - informar o código do país - ver tabela do BACEN.
- NCM - o código NCM dos produtos devem ser informados com os 8 dígitos, dependendo do produto é necessário informar o campo EX_TIPI também;
- exporta - informar o grupo da exportacao:
- xLocEmbarq informar a unidade da Aduana da RFB do local de embarque (transporte marítimo/aéreo) ou da unidade da Aduana da RFB do ponto de transposição de fronteira (transporte terrestre).
- UFEmbarq informar a UF de embarque.
- ICMS - informar CST=41;
- PIS - informar o grupo com CST=08;
- COFINS - informar o grupo com CST=08.
Consulte a NF-e autorizada no ambiente de homologação do portal da SEFAZ/SP
Chave de acesso: 35110410142785000190551110000000071389553694
Consulta Pública do Ambiente de homologação da SEFAZ/SP
XML de exemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00"> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infNFe versao="2.00" Id="NFe35110410142785000190551110000000071389553694"> <ide> <cUF>35</cUF> <cNF>38955369</cNF> <natOp>Importacao</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>55</mod> <serie>111</serie> <nNF>7</nNF> <dEmi>2011-04-14</dEmi> <dSaiEnt>2011-04-15</dSaiEnt> <hSaiEnt>08:10:01</hSaiEnt> <tpNF>1</tpNF> <cMunFG>3548500</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>4</cDV> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <procEmi>0</procEmi> <verProc>NFe_Util_2Gv0.6d</verProc> </ide> <emit> <CNPJ>10142785000190</CNPJ> <xNome>MRM KATO ASAKURA EPP</xNome> <xFant>FlexDocs Documentos Eletronicos</xFant> <enderEmit> <xLgr>Av. Doutor Altino Arantes</xLgr> <nro>131</nro> <xCpl>14 andar - sala 145</xCpl> <xBairro>Centro</xBairro> <cMun>3534708</cMun> <xMun>Ourinhos</xMun> <UF>SP</UF> <CEP>19900030</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> </enderEmit> <IE>495171423115</IE> <CRT>3</CRT> </emit> <dest> <!-- o CNPJ do destinatario estrangeiro deve ser omitido --> <CNPJ /> <xNome>Ling Ling Eletronics</xNome> <enderDest> <xLgr>Long Road</xLgr> <nro>111</nro> <xBairro>Shangai</xBairro> <!-- o codigo do municipio de destinatario estrangeiro deve ser informado com 9999999 --> <cMun>9999999</cMun> <!-- o municipio de destinatario estrangeiro deve ser informado com EXTERIOR --> <xMun>EXTERIOR</xMun> <UF>EX</UF> <!-- informar o codigo do pais do destinatario estrangeiro utilizando a tabela do BCB http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt --> <cPais>1600</cPais> <xPais>CHINA</xPais> <fone>02163061234</fone> </enderDest> <!-- a IE do destinatario estrangeiro deve ser omitido --> <IE /> <email>sales@lingling.com</email> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>0001</cProd> <cEAN>6936813123456</cEAN> <xProd>LANTERNA A PILHA</xProd> <!-- o NCM e de informacao obrigatoria na importacao --> <NCM>85131010</NCM> <CFOP>7102</CFOP> <uCom>UND</uCom> <qCom>1000</qCom> <vUnCom>1.00</vUnCom> <vProd>1000.00</vProd> <cEANTrib>6936813123456</cEANTrib> <uTrib>UND</uTrib> <qTrib>1000.00</qTrib> <vUnTrib>1.00</vUnTrib> <indTot>1</indTot> <xPed>Pedido 2010-001</xPed> <nItemPed>1</nItemPed> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS40> <orig>2</orig> <CST>41</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISNT> <CST>08</CST> </PISNT> </PIS> <COFINS> <COFINSNT> <CST>08</CST> </COFINSNT> </COFINS> </imposto> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>1000.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1000.00</vNF> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>1</modFrete> </transp> <infAdic> <infCpl>EXEMPLO DE NF-E DE EXPORTACAO PARA EMISSOR COM REGIME DE TRIBUTACAO NORMAL DO ICMS - CRT=3 */* ICMS - Nao incidencia nos termos do artigo 7o, inciso V do RICMS/2000 */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*</infCpl> </infAdic> <!-- o grupo exporta e de informacao obrigatoria na exportacao --> <exporta> <UFEmbarq>SP</UFEmbarq> <xLocEmbarq>ALF SANTOS</xLocEmbarq> </exporta> </infNFe> <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe35110410142785000190551110000000071389553694"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> <DigestValue>klPh5NhNK628CPDmKn2LDiIZedw=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>KL3OS5zwtrfmJt3CACYJfaLAquyvV/fugRnaAq9e2I/+VQGCfDxdGmWTuKegBJrbDIz9LPVCG0WabjMY6ZOXBrT4gu4vmSUpVJ6SF82C6lP1uTRWS4w+sxukMUfusteqf0h+rKm3PekYa+Ian5WxDokthuat04x29SRSzAxToiY=</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>MIIFpTCCBI2gAwIBAgIEQeR/UjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBaMQswCQYDVQQGEwJicjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDEgMB4GA1UECxMXQ2FpeGEgRWNvbm9taWNhIEZlZGVyYWwxFDASBgNVBAMTC0FDIENBSVhBIFBKMB4XDTEwMTExNjIyMTE0MloXDTExMTAzMDIzNTkwMFowgYkxCzAJBgNVBAYTAmJyMRMwEQYDVQQKEwpJQ1AtQnJhc2lsMSAwHgYDVQQLExdDYWl4YSBFY29ub21pY2EgRmVkZXJhbDEUMBIGA1UECxMLQUMgQ0FJWEEgUEoxLTArBgNVBAMTJE0gUiBNIEtBVE8gQVNBS1VSQSAtIEVQUDo2OTYyMTE4NzkxNTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAmJqcIsfA70rNS5C4OUZ+uVwTuRoFVkpMHmGkNXcSNlSjphLVIogxGSctyixueep3LvkFoLjg+7Rx9F8Kl0JncdqwTDyOp445UQ0LBeo84xQ3vxddKAIflWGOjLWdRu0OUjqs5Skun56eCgd+pwNAGCm9gUFzxxTByCHM8UWU0iUCAwEAAaOCAsUwggLBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DBXBgNVHSAEUDBOMEwGBmBMAQIBCTBCMEAGCCsGAQUFBwIBFjRodHRwOi8vaWNwLmNhaXhhLmdvdi5ici9yZXBvc2l0b3Jpby9kcGNhY2NhaXhhcGoucGRmMCkGA1UdJQQiMCAGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBAYKKwYBBAGCNxQCAjCBrQYDVR0RBIGlMIGioD4GBWBMAQMEoDUEMzE0MDkxOTcyNjk2MjExODc5MTUwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMjAwNDE5MDQ1OERFVFJTUKAsBgVgTAEDAqAjBCFNQVJDSUEgUkVHSU5BIE1JWVVLSSBLQVRPIEFTQUtVUkGgGQYFYEwBAwOgEAQOMTAxNDI3ODUwMDAxOTCgFwYFYEwBAwegDgQMMDAwMDAwMDAwMDAwMIIBMgYDVR0fBIIBKTCCASUwga6ggauggaiGMmh0dHA6Ly9pY3AuY2FpeGEuZ292LmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL0FDQ0FJWEFQSjEuY3JshjRodHRwOi8vaWNwMi5jYWl4YS5nb3YuYnIvcmVwb3NpdG9yaW8yL0FDQ0FJWEFQSjEuY3JshjxodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yaW8uaWNwYnJhc2lsLmdvdi5ici9sY3IvY2FpeGEvQUNDQUlYQVBKMS5jcmwwcqBwoG6kbDBqMQswCQYDVQQGEwJicjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDEgMB4GA1UECxMXQ2FpeGEgRWNvbm9taWNhIEZlZGVyYWwxFDASBgNVBAMTC0FDIENBSVhBIFBKMQ4wDAYDVQQDEwVDUkw4NTAfBgNVHSMEGDAWgBSOQC8K/hPVqjmgdnSG07x9x/HlzzAJBgNVHRMEAjAAMBkGCSqGSIb2fQdBAAQMMAobBFY3LjEDAgOoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAqnp5dx2YJrbxn12PmkZ03f25exW3rBsE1H+U0uhG9yw3rrUmt9PUzk/DHa6XS1rdaQb8Wjp2yaZjb/3eE7lyQ6wqL5FbQC6UZHL3NwugysbVal27djp+nadrq6dupSzwxzvYPy0AGZ4iDknP8oITbF7ijhXKNzP4iSJhMQdXt+V7x2WSBQXTVcbPqzLM1wDNOl/brU6/buPGnKBOIgqD0LT77sNsqMyCu3Jm5/5q2bjUj+ESns3qxvnRJj3nKYSOyGgb5m4HDexBoMW1nMrV2hydg8pKbWM3CTZD9Hg4c7MbAr8quMwaDyEyfMjJBMk0T5IAQBiPFbLKS91OCr+fY</X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> <protNFe versao="2.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>SP_NFE_PL_006h</verAplic> <chNFe>35110410142785000190551110000000071389553694</chNFe> <dhRecbto>2011-04-20T01:33:51</dhRecbto> <nProt>135110003726087</nProt> <digVal>klPh5NhNK628CPDmKn2LDiIZedw=</digVal> <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> </infProt> </protNFe> </nfeProc>
TEXT no padrão do emissor gratuito
NOTA FISCAL|1|
A|2.00|NFe|
B|35|00605000|Importacao|0|55|111|7|2011-04-14|2011-04-15|08:10:01|1|3548500|1|1|9|2|1|0|NFe_Util_2Gv0.6d|||
C|MRM KATO ASAKURA EPP|FlexDocs Documentos Eletronicos|495171423115||||1|
C02|10142785000190|
C05|Av. Doutor Altino Arantes|131|14 andar - sala 145|Centro|3534708|Ourinhos|SP|19900030|1058|BRASIL||
E|Ling Ling Eletronics|||sales@lingling.com|
E02||
E05|Long Road|111||Shangai|9999999|EXTERIOR|EX| |1600|CHINA|02163061234|
H|1||
I|0001|6936813123456|LANTERNA A PILHA|85131010| |7102|UND|1000|1.00|1000.00|6936813123456|UND|1000.00|1.00| | | | |1|Pedido 2010-001|1|
M|
N|
N10d|2|300|
Q|
Q04|08|
S|
S04|08|
W|
W02|0.00|0.00|0.00|0.00|1000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1000.00|
X|1|
Z| |EXEMPLO DE NF-E DE EXPORTACAO PARA EMISSOR COM REGIME DE TRIBUTACAO NORMAL DO ICMS - CRT=3 */* ICMS - Nao incidencia nos termos do artigo 7o, inciso V do RICMS/2000 */* ***IMPORTANTE: As informacoes e valores utilizados sao todos ficticios para mera demonstracao de preenchimento dos campos exigidos na emissao da NF-e da versao 2.00 do leiaute.*** */* NAO DEIXE DE CONSULTAR O DEPARTAMENTO FISCAL/CONTABIL PARA OBTER AS INFORMACOES CORRETAS DOS TRIBUTOS */*|
ZA|SP|ALF SANTOS|
Atenção
O capítulo de exemplos da NF-e tem como finalidade oferecer exemplos de preenchimento do XML de NF-e. Os dados são todos fictícios e foram preenchidos de forma que a NF-e seja autorizada, mas não temos garantir que esteja preenchida em conformidade com a legislação tributária vigente, assim não deixe de consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa para ter a orientação do correto preenchimento da NF-e que considere as diferenças e particularidades das legislação tributárias da UF.
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